验收差异记录SOP

流程定位

本流程用于规范铜器交付验收时差异事项的记录、分类和跟进。经验说明见铜器验收差异记录怎么做？。

操作步骤

1. 记录客户、订单、产品、验收地点和参与人员。
2. 收集客户提出的差异描述，不先下结论。
3. 对照订单、图纸、样品、照片或验收标准。
4. 拍摄整体位置、细节、参照物和现场光线条件。
5. 将差异分类为可接受说明、需整改、需复核、非本次责任。
6. 现场能确认的，写明确认结果。
7. 需要跟进的，明确责任人、动作和完成时间。
8. 将记录归入客户档案和项目验收材料。

检查标准

• 差异描述具体，不使用模糊词代替事实。
• 照片能还原位置、细节和参照条件。
• 分类清楚，责任和下一步明确。
• 客户确认方式有记录。

异常处理

差异涉及质量、运输、安装、定制文字或费用时，不在现场临时承诺赔付，应先记录并提交复核。

现场判断

验收差异常见争议不是“有没有问题”，而是双方参照标准不同。现场要先把客户看到的点完整记录下来，再对照订单、样品、效果图、确认照片和交付说明。尤其是手工纹理、色泽深浅、安装位置、运输磕碰和定制文字，要分别归类，不能合并写成“客户不满意”。

如果现场光线影响判断，应补拍自然光、室内光和近距离细节。客户口头认可的处理方式也要写入记录，避免后续回访时只剩聊天印象。

记录要求

记录至少包含订单编号、差异描述、照片、参照依据、分类、责任人、完成时间和客户确认。

完成条件

差异已分类，客户确认已留存，跟进事项已分配，本流程完成。